Diferenças
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| configuracao_das_regras_de_tributacao [30/12/2013 12:47] – edição externa 127.0.0.1 | configuracao_das_regras_de_tributacao [17/05/2024 19:40] (atual) – [Saídas] marcelo | ||
|---|---|---|---|
| Linha 33: | Linha 33: | ||
| **Observação: | **Observação: | ||
| * Se for configurado uma redução com CST 20 e ao digitar a entrada a aliquota de ICMS for 7% o sistema vai automaticamente alterar o CST para 00 e zerar a redução. | * Se for configurado uma redução com CST 20 e ao digitar a entrada a aliquota de ICMS for 7% o sistema vai automaticamente alterar o CST para 00 e zerar a redução. | ||
| + | |||
| ===== Configurando PIS/COFINS ===== | ===== Configurando PIS/COFINS ===== | ||
| Linha 48: | Linha 49: | ||
| - Acesse o cadastro de [[cfops|CFOP´s]] | - Acesse o cadastro de [[cfops|CFOP´s]] | ||
| - Informe os CST´s diferenciados | - Informe os CST´s diferenciados | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== DIFAL ===== | ||
| + | |||
| + | Para calcular o Diferencial de Alíquota entre os estados (DIFAL) é necessário atender os seguintes critérios: | ||
| + | |||
| + | - IE do Cliente deve ser NC (Não Contribuinte) | ||
| + | - UF do Cliente diferente da UF da Empresa | ||
| + | - Tipo de Movimento configurado para Exportar NF-e | ||
| + | - Cadastrar aliquota do FECOEP configurado no cadastro de NCMS (Quando diferenciadas) ou Aliquota Padrão no cadastro de Estados da UF de Destino. | ||
| + | |||
| + | ==== Saídas ==== | ||
| + | |||
| + | - Tipo de Movimento configurado a natureza para 1-Venda ou 17-Imobilizado | ||
| + | - CFOP iniciando com " | ||
| + | |||
| + | ==== Devoluções ==== | ||
| + | |||
| + | - Tipo de Movimento configurado a natureza para 4-Devolução | ||
| + | - CFOP iniciando com " | ||
| + | |||
| + | ===== FCP/FECOEP ===== | ||
| + | |||
| + | Para calcular o FCP é necessário atender os seguintes critérios: | ||
| + | |||
| + | - Não haver o cálculo do **DIFAL** | ||
| + | - Tipo de Movimento configurado para Exportar NF-e e for do tipo Saída ou Devolução | ||
| + | - Cadastrar alíquota Padrão do FCP no cadastro de Estados da UF de Destino ou no NCMS (Quando diferenciadas) | ||
| + | - CSTs para cálculo do FCP Normal: 00, 10, 20, 51, 70 ou 90 (Base ICMS maior que zero) | ||
| + | - CSTs para cálculo do FCP ST: 10, 30, 70, 90, 201, 202, 203 e 900 (Base ICMS ST maior que zero) | ||
| + | - CSTs para cálculo do FCP Retido: 60 e 500 (Base ICMS ST maior que zero) | ||
| + | |||
| + | ===== ST A RECOLHER ===== | ||
| + | |||
| + | Para calcular o ST A RECOLHER nas entradas é necessário atender os seguintes critérios: | ||
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| + | - Natureza do Tipo de Movimento configurada como "2 - Compra" | ||
| + | - Não haver valor do ST no item proveniente da Nota Fiscal | ||
| + | - Tipo do Tributo configurado como " | ||
| + | - MVA de venda devidamente configurado | ||
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