Selecione o título e click no ícone com desenho de uma “Pasta”, se for baixar o valor total basta informar o código da ocorrência e clicar em “OK”. Entretanto, se a baixa for parcial, será necessário marcar a opção “Pagamento parcial” e no campo “Valor Baixar” inserir o valor a ser baixado, indique a ocorrência e click em “OK” para confirmar a baixar parcial.

Baixa Automática: Baixa automática dos registros selecionados

Lançamento Avulso: Lançamento avulso de mais de um registro

Conferência: Confere registros

Enviar Email: Enviar email avulso para o fornecedor. Obs.: esta função não fará envio do título

Imprimi: Apresenta os relatórios vinculados ao módulo de Contas à Pagar

Gerar Boletos:

• Emitir Boletos
• Gerar Remessa
• Processar Retorno

Agrupar Registros: Funcionalidade de agrupamento ou Lançamento avulso de mais de um registro

Marque mais de título, com o ícone “Marca registros (mão indicadora)” que seja do mesmo fornecedor, click no ícone da Estrela. Aparecerá o valor total dos documentos vinculados, preencha uma descrição para o documento e click no botão “Gerar”, em seguida click no botão “Agrupar”. Retornará uma nova janela de um título, para preenchimentos de dados como código do fornecedor, tipo de documento e caso necessário centro de receita\despesa e centro de custo, em seguida basta confirmar. Ao abrir o título agrupado, poderá ser visualizado os demais títulos agrupados.