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--- devolucao_para_fornecedor [28/01/2015 13:22] – criada flavio
+++ devolucao_para_fornecedor [22/07/2015 22:43] (atual) – flavio
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-===== Devolução para fornecedor =====
+===== Devolução de Nota de Entrada=====
-Obs.: Verifique as configurações do [[Tipos de Movimento]] antes de realizar esta operação.
-A devolução apenas tem caráter de alteração de saldo no estoque e fiscal, não tendo características de alterações no seu financeiro, bastará indicar o fornecedor e lançar os itens de forma avulsa. Como é um movimento de [[venda_de_mercadoria_nf-e|Nota Fiscal Eletrônica]], confirme os itens e as bases de cálculo antes de emitir.
+Obs.: A devolução apenas tem caráter de alteração de saldo no estoque e fiscal, não tendo características de alterações no seu financeiro.
+A nota de devolução é uma nota fiscal de saída e deve ser emitida utilizando o módulo de [[sadas_de_estoque|Saída de Estoque]] informando um Tipo de Movimento de Devolução.
+Clicando no botão "Novo". Bastará indicar o fornecedor e resgatar o sequencial da nota de entrada teclando F6. Na tela que abrir, selecione os itens e as quantidades a serem devolvidas e clique em OK.
+Após confirmar todas as informações, clique novamente em OK e na tela de emissão em OK novamente.