devolucao_para_fornecedor

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão		 Revisão anterior
devolucao_para_fornecedor [18/05/2015 16:36] – flaviodevolucao_para_fornecedor [22/07/2015 22:43] (atual) – flavio
Linha 6: Linha 6:
 A nota de devolução é uma nota fiscal de saída e deve ser emitida utilizando o módulo de [[sadas_de_estoque|Saída de Estoque]] informando um Tipo de Movimento de Devolução. A nota de devolução é uma nota fiscal de saída e deve ser emitida utilizando o módulo de [[sadas_de_estoque|Saída de Estoque]] informando um Tipo de Movimento de Devolução.
  
-Clicando no botão "Novo". Bastará indicar o fornecedor e resgatar o sequencial da nota de entrada teclando F6.+Clicando no botão "Novo". Bastará indicar o fornecedor e resgatar o sequencial da nota de entrada teclando F6. Na tela que abrir, selecione os itens e as quantidades a serem devolvidas e clique em OK. 
 + 
 +Após confirmar todas as informações, clique novamente em OK e na tela de emissão em OK novamente.
  • Última modificação: 18/05/2015 16:36
  • (edição externa)