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--- entradas_de_estoque [06/02/2015 14:43] – [Tópicos relacionados:] flavio
+++ entradas_de_estoque [22/04/2022 13:31] (atual) – [Parcelas] marcelo
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 As entradas de Estoque no Sistema Cérebro são feitas a partir do Menu “**Movimentos > Entrada de Estoque**”.
-A tela de Entrada de Estoque conta com os seguintes botões:
-  ***Novo**: Clique para Incluir um novo registro.
+**Teclas de Atalho:**
-  ***Altera**: Altera o registro selecionado.
-  ***Exclui**: Exclui o registro selecionado.
-  ***Atualiza**: Atualiza a lista de registros, caso não seja feita automaticamente.
-  ***Pesquisa**: Pesquisa registros por código seqüencial.
-  ***Filtra**: Filtra registros. Seja por Fornecedor, Código, Data de Emissão, etc. Podendo Utilizar mais de uma variável ao mesmo tempo.
-  ***Marca**: Abre a coluna de seleção para que vários registros possam ser selecionados.
-  ***Conferência**: Abre a coluna de conferência de registros.
-  ***Cancela**: Cancela um ou mais registros selecionados.
-  ***Enviar E-mail**: Envia E-mail para o fornecedor referente ao documento selecionado. (É necessário que o E-mail do fornecedor esteja devidamente preenchido em seu cadastro).
-  ***Gerador de relatórios**: Imprime o relatório vinculado ao tipo de movimento ou padrão de movimentos a receber, bem como lista os relatórios associados ao menu Movimentos a Pagar.
-Para criar um novo movimento de entrada deveremos selecionar o movimento específico no campo Tipos de Movimentos e clicar no botão “Novo”.
+| **F4** | Resgatar os dados de um movimento previamente cadastrado |
+| **F6** | Resgatar os dados para realizar uma Devolução |
+| **Ctrl+F4** | Resgatar os dados a partir do XML de uma NFe |
-A tela de inclusão de notas de entrada tem os seguintes comandos:
+===== Detalhamento dos Campos =====
-Opções:
+==== Aba Documento ====
-^ Comando ^ Descrição do Comando ^
-| **F4** | Resgatar Pedido |
-| **F6** | Devolução de Venda |
-| **Ctrl+F4** | [[XML - Resgate]] |
-| **Insert** | Inclusão de registro |
-| **Delete** | Deletar registro |
+  * **Fornecedor**: Informe o código ou nome do fornecedor.
+  * **Forma de Pagamento**: Informe uma das formas de pagamento cadastradas.
+  * **Desconto e Acréscimo**: Aqui podemos informar valores de Desconto ou Acréscimo no Pedido.
-===== Como realizar uma entrada por XML ? =====
+==== Aba Custos e Parcelas ====
-Para importar uma nota de entrada por XML pressionamos a combinação de teclas: **CTRL + F4** e na tela de importação clicar no botão **Abrir XML** e selecionar o XML que deseja importar e que pode estar numa pasta do computador ou PenDrive. Após resgatar o XML terá as opções de incluir o fornecedor e produto caso não tenha ainda cadastrado. Bem como relacionar o produto do XML ao cadastro de produtos do sistema, pela coluna “**Produto Relacionado-Código**”, onde se faz necessário relacionar todos os produtos para realizar a importação do XML. Para concluir a importação basta clicar no botão “**Importar**”.
+=== Dados do Frete ===
-Obs.: Não é possível alterar os produtos após uma importação por XML, para isso utilize o procedimento de entrada manual de notas, localizado abaixo.
+  * **Frete Fora da Nota**: Informamos esse campo caso tenhamos um valor de frete a ser incluso que não esteja destacado na nota fiscal.
+  * **Nº Conhecimento:** Número do conhecimento de frete que acompanhou a nota fiscal.
+  * **Transportadora:** Transportadora que realizou o transporte dos produtos.
+  * **Frete na Nota**: Informamos esse campo caso tenhamos um valor de frete a ser incluso.
+  * **Rateio do Frete:** Informamos nesse campo a forma como o sistema vai realizar o rateio do custo do frete para os itens da nota.
+    * __Valor Bruto__: O rateio será proporcional ao valor bruto de cada item.
+    * __Peso Produto:__ O rateio será calculado pelo peso dos produtos.
+    * __Peso Total__: O rateio será proporcional ao peso bruto de cada item. Esse opção obriga que todos os itens estejam com os pesos dos produtos devidamente cadastrados.
-===== Vídeo Aula =====
+=== Demais Dados ===
-<html>
+  * **Observações**: Podemos adicionar informações extra a este pedido.
-	<head>
+  * **Parcelas**: Aqui serão mostradas as parcelas após selecionarmos a forma de pagamento.
-		<title>Vídeo Aula</title>
+  * **Previsão**: Previsão para o pedido.
-		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
+  * **Saída**: Previsão da saída dos produtos.
-	</head>
-	<body>
-		<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nO594B3GZ9E" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
-	</body>
-</html>
-===== Como Realizar uma Entrada Manual? =====
-Para uma entrada manual deveremos preencher os seguintes campos da Aba Documentos, note que alguns já vêm preenchidos por padrão:
+===== Outros Detalhes =====
-  ***Almoxarifado**: Preencher com o código do Almoxarifado.
+=== Calculo do Valor de Antecipação ===
-  ***Fornecedor**: Preencher com o Fornecedor da Mercadoria.
-  ***Forma de Pagamento**: Selecionar a forma de pagamento.
-  ***Centro de Custo**: Informe um Centro de Custo, caso o utilize.
-  ***Situação**: Preencha com a Situação desejada.
-  ***Produtos**: Essa área é reservada para a inclusão dos produtos. Para incluir um novo produto basta clicar no botão (+) que a tela de seleção será mostrada. Nessa tela podemos digitar o código ou a referência do produto ou selecioná-lo a partir da lista. Em seguida, devemos informar a quantidade desejada e o valor unitário, seguido pelo valor do IPI. Se houver desconto ou acréscimo, estes devem ser preenchidos em suas respectivas colunas.
-Outros campos como CFOP, MVA, Alíquota ICSM e CST já devem vir preenchidos por padrão. Caso não o façam, por favor, entre em contato com o Suporte da Escol.
+Para calcular o Valor de Antecipação dos produtos na entrada de Notas Fiscais são necessárias as configurações:
+  - CST do produto na nota = "00"
-Para confirmar o produto clique em OK. Caso a opção de controle de grade, lote ou série esteja ativada para o produto, uma nova tela abrirá onde essas informações devem ser postas.
+  - Informar no cadastro de NCM o campo: MVA Substituição Trib. >=17%.
+  - Informar no cadastro de Tributações a configuração de venda com CST "60"
-Ao clicar em OK poderemos adicionar outro produto logo em seguida. Caso tenhamos terminado de adicionar os produtos, basta fechar a tela clicando no ‘X’ do lado superior direito da mesma.
-Abaixo da área de produtos, temos os campos Desconto e Acréscimo, onde podemos informar respectivamente um valor de desconto ou de acréscimo que influenciará o total da nota.
-Após finalizarmos essas opções poderemos seguir para a Aba Custos e Parcelas. Nesta aba o sistema traz todo um resumo da compra como valor de impostos, valor líquido e total dos produtos além de podemos incluir valor de frete e outros custos na soma também.
-Mais abaixo temos as parcelas já geradas automaticamente pelo sistema após selecionarmos a Forma de Pagamento. Caso desejemos personalizar as parcelas basta dar dois cliques em cima delas e modificar modo de pagamento, valor ou a data. Se quisermos que o sistema refaça a divisão de parcelas, podemos clicar no botão Dividir Parcelas e selecionar o modo de pagamento, o primeiro vencimento, o número de parcelas e a diferença de dias entre as parcelas.
-A aba **Cálculos** traz o resumo da nota e dá a opção de adicionar guias vinculadas. Para adicionar uma Guia, a nota tem que estar gravada no sistema. Após isso basta clicar no botão Guias Vinculadas e na janela que abrir clicar em Incluir Guia e digitar o seqüencial da nota que deseja vincular, é possível vincular várias guias.
-Caso deseje adicionar um serviço à nota de entrada, basta ir à Aba **Serviços** e clicar no botão** (+)**.
-Na janela que abrir podemos selecionar o Serviço em questão, adicionar o valor, quantidade, o técnico, Centro de custo, etc. Também é possível adicionar a data e hora do início e do término do serviço, além de incluir o tempo trabalhado, o tempo de interrupção e tempo estimado do Serviço.
-Ao finalizar a inclusão do serviço clique em OK.
-Ao concluir a digitação da nota clique em OK para gravá-la.
-===== Vídeo Aula =====
-<html>
-	<head>
-		<title>Vídeo Aula</title>
-		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
-	</head>
-	<body>
-		<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Hnw-Fv4asD0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
-	</body>
-</html>
-===== Como realizar uma devolução de venda ? =====
-Para incluir uma **Nota de Devolução** siga o procedimento abaixo:
-Em Entradas de Estoque, clique em “**Novo**” e pressione F6, indique o sequencial do movimento de venda a ser devolvida, esta devolução poderá ser parcial ou completa. Altere apenas a quantidade e selecione apenas alguns itens para devolução parcial ou escolha todos os itens para devolução completa. Após selecionar a forma como irá devolver, confirme em “**OK**” e finalize o movimento. Não informe uma Forma de Pagamento, pois o movimento de devolução venda tem caráter para saldo de estoque e fiscal, não atua no financeiro.
 ===== Tópicos relacionados: =====
+  * [[entrada de notas|Entrada de Notas Fiscais]]
+  * [[entrada_de_notas_xml|Entrada de Notas por XML]]
+  * [[devolucao_de_notas|Devolução de Nota Fiscal de Entrada]]
+  * [[Devolução de Cupom Fiscal]]
   * [[Pedido e Sugestão de Compra]]
   * [[Transferncias de Estoque]]
-  * [[Romaneios]]
+  * [[Romaneio]]
   * [[balanco_de_estoque|Balanço de Estoque]]