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--- entradas_de_estoque [23/01/2017 20:33] – [Tópicos relacionados:] marcelo
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 As entradas de Estoque no Sistema Cérebro são feitas a partir do Menu “**Movimentos > Entrada de Estoque**”.
-A tela de Entrada de Estoque conta com os seguintes botões:
-  ***Novo**: Clique para Incluir um novo registro.
+**Teclas de Atalho:**
-  ***Altera**: Altera o registro selecionado.
-  ***Exclui**: Exclui o registro selecionado.
-  ***Atualiza**: Atualiza a lista de registros, caso não seja feita automaticamente.
-  ***Pesquisa**: Pesquisa registros por código seqüencial.
-  ***Filtra**: Filtra registros. Seja por Fornecedor, Código, Data de Emissão, etc. Podendo Utilizar mais de uma variável ao mesmo tempo.
-  ***Marca**: Abre a coluna de seleção para que vários registros possam ser selecionados.
-  ***Conferência**: Abre a coluna de conferência de registros.
-  ***Cancela**: Cancela um ou mais registros selecionados.
-  ***Enviar E-mail**: Envia E-mail para o fornecedor referente ao documento selecionado. (É necessário que o E-mail do fornecedor esteja devidamente preenchido em seu cadastro).
-  ***Gerador de relatórios**: Imprime o relatório vinculado ao tipo de movimento ou padrão de movimentos a receber, bem como lista os relatórios associados ao menu Movimentos a Pagar.
-Para criar um novo movimento de entrada deveremos selecionar o movimento específico no campo Tipos de Movimentos e clicar no botão “Novo”.
+| **F4** | Resgatar os dados de um movimento previamente cadastrado |
+| **F6** | Resgatar os dados para realizar uma Devolução |
+| **Ctrl+F4** | Resgatar os dados a partir do XML de uma NFe |
-A tela de inclusão de notas de entrada tem os seguintes comandos:
+===== Detalhamento dos Campos =====
-Opções:
+==== Aba Documento ====
-^ Comando ^ Descrição do Comando ^
-| **F4** | Resgatar Pedido |
+  * **Fornecedor**: Informe o código ou nome do fornecedor.
-| **F6** | Devolução de Venda |
+  * **Forma de Pagamento**: Informe uma das formas de pagamento cadastradas.
-| **Ctrl+F4** | [[XML - Resgate]] |
+  * **Desconto e Acréscimo**: Aqui podemos informar valores de Desconto ou Acréscimo no Pedido.
-| **Insert** | Inclusão de registro |
-| **Delete** | Deletar registro |
+==== Aba Custos e Parcelas ====
+=== Dados do Frete ===
+  * **Frete Fora da Nota**: Informamos esse campo caso tenhamos um valor de frete a ser incluso que não esteja destacado na nota fiscal.
+  * **Nº Conhecimento:** Número do conhecimento de frete que acompanhou a nota fiscal.
+  * **Transportadora:** Transportadora que realizou o transporte dos produtos.
+  * **Frete na Nota**: Informamos esse campo caso tenhamos um valor de frete a ser incluso.
+  * **Rateio do Frete:** Informamos nesse campo a forma como o sistema vai realizar o rateio do custo do frete para os itens da nota.
+    * __Valor Bruto__: O rateio será proporcional ao valor bruto de cada item.
+    * __Peso Produto:__ O rateio será calculado pelo peso dos produtos.
+    * __Peso Total__: O rateio será proporcional ao peso bruto de cada item. Esse opção obriga que todos os itens estejam com os pesos dos produtos devidamente cadastrados.
+=== Demais Dados ===
+  * **Observações**: Podemos adicionar informações extra a este pedido.
+  * **Parcelas**: Aqui serão mostradas as parcelas após selecionarmos a forma de pagamento.
+  * **Previsão**: Previsão para o pedido.
+  * **Saída**: Previsão da saída dos produtos.
+===== Outros Detalhes =====
+=== Calculo do Valor de Antecipação ===
+Para calcular o Valor de Antecipação dos produtos na entrada de Notas Fiscais são necessárias as configurações:
+  - CST do produto na nota = "00"
+  - Informar no cadastro de NCM o campo: MVA Substituição Trib. >=17%.
+  - Informar no cadastro de Tributações a configuração de venda com CST "60"
 ===== Tópicos relacionados: =====