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Movimentos de Entrada de Estoque
As entradas de Estoque no Sistema Cérebro são feitas a partir do Menu “Movimentos > Entrada de Estoque”. A tela de Entrada de Estoque conta com os seguintes botões:
- Novo: Clique para Incluir um novo registro.
- Altera: Altera o registro selecionado.
- Exclui: Exclui o registro selecionado.
- Atualiza: Atualiza a lista de registros, caso não seja feita automaticamente.
- Pesquisa: Pesquisa registros por código seqüencial.
- Filtra: Filtra registros. Seja por Fornecedor, Código, Data de Emissão, etc. Podendo Utilizar mais de uma variável ao mesmo tempo.
- Marca: Abre a coluna de seleção para que vários registros possam ser selecionados.
- Conferência: Abre a coluna de conferência de registros.
- Cancela: Cancela um ou mais registros selecionados.
- Enviar E-mail: Envia E-mail para o fornecedor referente ao documento selecionado. (É necessário que o E-mail do fornecedor esteja devidamente preenchido em seu cadastro).
- Gerador de relatórios: Imprime o relatório vinculado ao tipo de movimento ou padrão de movimentos a receber, bem como lista os relatórios associados ao menu Movimentos a Pagar.
Para criar um novo movimento de entrada deveremos selecionar o movimento específico no campo Tipos de Movimentos e clicar no botão “Novo”.
A tela de inclusão de notas de entrada tem os seguintes comandos:
Opções:
| Comando | Descrição do Comando |
|---|---|
| F4 | Resgatar Pedido |
| F6 | Devolução de Venda |
| Ctrl+F4 | Resgatar XML |
| Insert | Inclusão de registro |
| Delete | Deletar registro |
Como realizar uma entrada por XML ?
Para importar uma nota de entrada por XML pressionamos a combinação de teclas: CTRL + F4 e na tela de importação clicar no botão Abrir XML e selecionar o XML que deseja importar e que pode estar numa pasta do computador ou PenDrive. Após resgatar o XML terá as opções de incluir o fornecedor e produto caso não tenha ainda cadastrado. Bem como relacionar o produto do XML ao cadastro de produtos do sistema, pela coluna “Produto Relacionado-Código”, onde se faz necessário relacionar todos os produtos para realizar a importação do XML. Para concluir a importação basta clicar no botão “Importar”. Obs.: Não é possível alterar os produtos após uma importação por XML, para isso utilize o procedimento de entrada manual de notas, localizado abaixo.
Vídeo Aula
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Como Realizar uma Entrada Manual?
Para uma entrada manual deveremos preencher os seguintes campos da Aba Documentos, note que alguns já vêm preenchidos por padrão:
- Almoxarifado: Preencher com o código do Almoxarifado.
- Fornecedor: Preencher com o Fornecedor da Mercadoria.
- Forma de Pagamento: Selecionar a forma de pagamento.
- Centro de Custo: Informe um Centro de Custo, caso o utilize.
- Situação: Preencha com a Situação desejada.
- Produtos: Essa área é reservada para a inclusão dos produtos. Para incluir um novo produto basta clicar no botão (+) que a tela de seleção será mostrada. Nessa tela podemos digitar o código ou a referência do produto ou selecioná-lo a partir da lista. Em seguida, devemos informar a quantidade desejada e o valor unitário, seguido pelo valor do IPI. Se houver desconto ou acréscimo, estes devem ser preenchidos em suas respectivas colunas.
Outros campos como CFOP, MVA, Alíquota ICSM e CST já devem vir preenchidos por padrão. Caso não o façam, por favor, entre em contato com o Suporte da Escol.
Para confirmar o produto clique em OK. Caso a opção de controle de grade, lote ou série esteja ativada para o produto, uma nova tela abrirá onde essas informações devem ser postas.
Ao clicar em OK poderemos adicionar outro produto logo em seguida. Caso tenhamos terminado de adicionar os produtos, basta fechar a tela clicando no ‘X’ do lado superior direito da mesma. Abaixo da área de produtos, temos os campos Desconto e Acréscimo, onde podemos informar respectivamente um valor de desconto ou de acréscimo que influenciará o total da nota.
Após finalizarmos essas opções poderemos seguir para a Aba Custos e Parcelas. Nesta aba o sistema traz todo um resumo da compra como valor de impostos, valor líquido e total dos produtos além de podemos incluir valor de frete e outros custos na soma também. Mais abaixo temos as parcelas já geradas automaticamente pelo sistema após selecionarmos a Forma de Pagamento. Caso desejemos personalizar as parcelas basta dar dois cliques em cima delas e modificar modo de pagamento, valor ou a data. Se quisermos que o sistema refaça a divisão de parcelas, podemos clicar no botão Dividir Parcelas e selecionar o modo de pagamento, o primeiro vencimento, o número de parcelas e a diferença de dias entre as parcelas.
A aba Cálculos traz o resumo da nota e dá a opção de adicionar guias vinculadas. Para adicionar uma Guia, a nota tem que estar gravada no sistema. Após isso basta clicar no botão Guias Vinculadas e na janela que abrir clicar em Incluir Guia e digitar o seqüencial da nota que deseja vincular, é possível vincular várias guias.
Caso deseje adicionar um serviço à nota de entrada, basta ir à Aba Serviços e clicar no botão (+). Na janela que abrir podemos selecionar o Serviço em questão, adicionar o valor, quantidade, o técnico, Centro de custo, etc. Também é possível adicionar a data e hora do início e do término do serviço, além de incluir o tempo trabalhado, o tempo de interrupção e tempo estimado do Serviço.
Ao finalizar a inclusão do serviço clique em OK.
Ao concluir a digitação da nota clique em OK para gravá-la.
Vídeo Aula
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Como realizar uma devolução de venda ?
Para incluir uma Nota de Devolução siga o procedimento abaixo:
Em Entradas de Estoque, clique em “Novo” e pressione F6, indique o sequencial do movimento de venda a ser devolvida, esta devolução poderá ser parcial ou completa. Altere apenas a quantidade e selecione apenas alguns itens para devolução parcial ou escolha todos os itens para devolução completa. Após selecionar a forma como irá devolver, confirme em “OK” e finalize o movimento. Não informe uma Forma de Pagamento, pois o movimento de devolução venda tem caráter para saldo de estoque e fiscal, não atua no financeiro.