Fornecedores

É toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. No sistema Cérebro, algumas particularidades são importantes ressaltar no cadastros dos fornecedores, pois é possível cadastrar alguns tipos de fornecedores específicos como:

• Transportadoras;
• Veículos das frota própria;
• Concorrentes;
• Etc…

• Software ERP Cérebro implantado e validado pelo cliente;
• Cadastro dos tipos de fornecedores devidamente criado;
• Usuários treinados e habilitados para operarem o Cérebro;
• Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para inserir ou editar “Fornecedores”.

• Grupo: Define a categoria principal do fornecedor e em alguns casos processa como o sistema calcula as tributações das entradas de NF. Os grupos padrões são:
  • Fornecedor: Utilizados apenas para aqueles que revendem produtos ou prestam algum tipo de serviços;
  • Fabricantes: Utilizados apenas para os fabricantes de produtos, porém não pode-se comprar por esses. Utilizados na maioria dos casos para identificar a marca dos produtos;
  • Ambos: Utilizados quando, além de fabricar e esse tipo de fornecedor pode-se comprar direto deles. Comumente esse tipo é o mais utilizados pelas empresas;
  • Concorrentes: Utilizados para cadastrar empresas concorrentes, com esse tipo é possível realizar a rotina de Cotação de Preços dos Concorrentes do sistema;
  • Transportador: Utilizados para o cadastro dos transportadores ou frota interna, nesse cadastro é possível também cadastrar os veículos que serão utilizados na rotina de Romaneio do sistema.

• Tipo: Define o tipos de fornecedor cadastrado anteriormente;
• Enquadramento: Define a classificação fiscal desse fornecedor, esse preenchimento é de vital importância, pois ele resulta na forma como o sistema calcula os impostos nas movimentações do fornecedor;
• CRT: Define o regime tributário do fornecedor;
• Busca CEP: Ferramenta que permite o rastreio do endereço do cliente online a partir o CEP fornecido e já preenche automaticamente os campos do endereço;
• Receita Federal: Ferramenta que consulta direto na Receita Federal a situação cadastral do CNPJ do fornecedor;
• Sintegra: Ferramenta que consulta direto na SEFAZ local a situação cadastral do CNPJ do fornecedor;
• Exibir Mensagem nos Movimentos: Com esse checkbox marcado, todas as informações preenchidas no campo observação é exibida nas movimentações do fornecedor, sejam elas de compras, devoluções ou no contas a pagar;
• Senha: Ao cadastrar uma senha para o fornecedor, automaticamente é concedida a permissão do mesmo participar da ferramenta de cotação de compra do sistema;
• Valor/Cupom Esse campo tem efeito apenas no CXVIP, é utilizado para o sistema gerar automaticamente uma pontuação que é registrada no cupom fiscal quando são movimentados produtos desse fornecedor;
• Fator (%): Esse campo permite o calculo automático na formação do custo dos produto nos módulos de cotação e pedido de compra ;

1. Ir em cadastro | Estoque | Fornecedores ou na tela inicial, localizar o ícone do fornecedor localizado na barra de ferramentas superior do sistema ;
2. Clicar em incluir um novo registro;
3. Preencher os campos com as informações fornecidas;
4. Clicar em “OK”.

• Obs O sistema só irá aceitar o registro do fornecedor se os campos obrigatórios contiverem informações verídicas, abaixo segue campos obrigatórios:
  • Grupos:
  • Tipo;
  • CPF/CNPJ;
  • Enquadramento;
  • CRT;
  • Inscrição Estadual “Números ou a palavra ISENTO (quando o fornecedor não for contribuinte”
  • Nome e Razão Social;
  • Endereço;
  • Email.