Sped Fiscal

Escrituração Fiscal Digital - EFD:

• http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/sped-fiscal/default.htm

Validador para Windows:

• http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/escrituracao-fiscal-digital-efd/programa-sped-fiscal-para-windows

1. Acesse o menu Fiscal, em seguida em Sped Fiscal
2. No campo “Diretório de Destino” indique a pasta que armazenará o arquivo
3. Informe o período no campo logo abaixo
4. Clique em “Gerar TXT” para gerar o arquivo

Envie o arquivo para o seu contador validar!

O registro C195 será gerado quando a Empresa não tem direito a Apropriação de crédito e houver valores de ICMS ST e IPI gravados nos itens

Somente atualiza os valores de ICMS, ICMS ST e IPI nos registros C100, C170, C190 e Bloco E quando:

ICMS:

• Entradas e Saídas: Somente para CST 00 e 20

ICMS ST:

• Entradas: CST 10 e 70 e Empresa tem direito a Apropriação de crédito
• Saídas: Sempre que houver valor de ICMS ST gravado nos itens

IPI:

• Entradas: Sempre que houver valor de IPI gravado nos itens e Empresa tem direito a Apropriação de crédito
• Saídas: Sempre que houver valor de IPI gravado nos itens

Gerar Bloco H - Inventario Físico:

• Informa se o bloco H será gerado, as informações são resgatadas do balanço de estoque que estiver com a opção “Fiscal/SPED” marcada no último dia do ano anterior. Geralmente o bloco H deve ser gerado no mês de fevereiro.

Gerar Bloco K - Produção:

• Registro K200 - Gera a partir do balanço fiscal realizado no ultimo dia do período informado. Utiliza as mesmas regras de geração do bloco H.
• Registro K280 - Gera a partir dos movimentos do período, configurados no tipo de movimento o campo “Utilização” igual a “Correção de Apontamento”. A data do inventário corrigido deve ser informada no campo “Competência” do movimento.