| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior Próxima revisão | Revisão anterior |
| sped_pis_cofins [12/07/2016 13:46] – [Sped Pis/Cofins] marcelo | sped_pis_cofins [28/11/2024 15:08] (atual) – [Opções] marcelo |
|---|
| ====== Sped Pis/Cofins ====== | ====== Sped Pis/Cofins ====== |
| |
| EFD-PIS/COFINS:http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/default.htm | EFD-PIS/COFINS: |
| |
| **Validador para Windows:** | * http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/default.htm |
| | |
| * http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/efd-contribuicoes/programa-validador-da-escrituracao-fiscal-digital-das-contribuicoes-incidentes-sobre-a-receita-efd-contribuicoes | |
| |
| **Regimes de Incidência:** | **Regimes de Incidência:** |
| |
| * http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/PisPasepCofins/RegIncidencia.htm | * http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/PisPasepCofins/RegIncidencia.htm |
| | |
| | **Validador para Windows:** |
| | |
| | * http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/sped-sistema-publico-de-escrituracao-digital/efd-contribuicoes/programa-validador-da-escrituracao-fiscal-digital-das-contribuicoes-incidentes-sobre-a-receita-efd-contribuicoes |
| |
| **Registro M400/M800**: | **Registro M400/M800**: |
| * O código da natureza da receita (**NAT_REC**) é resgatado do campo "Natureza" do [[generos|]]. Se não for informado o sistema vai utilizar o código 999. Somente são gerados registros para CST de PIS/COFINS **04, 06, 07, 08 e 09** para modelos de documento diferentes de 55 (NF-e) nos registros determinados conforme [[http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/download/download.htm|guia pratico]]. | * O código da natureza da receita (**NAT_REC**) é resgatado do campo "Natureza" do [[generos|]]. Se não for informado o sistema vai utilizar o código 999. Somente são gerados registros para CST de PIS/COFINS **04, 06, 07, 08 e 09** para modelos de documento diferentes de 55 (NF-e) nos registros determinados conforme [[http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/efd-pis-cofins/download/download.htm|guia pratico]]. |
| |
| ===== Como gerar o Arquivo ===== | ==== Como gerar o Arquivo ==== |
| |
| Click no Menu Fiscal, em seguida em SPED PIS COFINS, no campo “Diretório de Destino” indica a pasta que armazenará o arquivo, crie uma pasta e indique nesse diretório, informe o período logo abaixo, click em “Gerar TXT” para gerar o arquivo. | Click no Menu Fiscal, em seguida em SPED PIS COFINS, no campo “Diretório de Destino” indica a pasta que armazenará o arquivo, crie uma pasta e indique nesse diretório, informe o período logo abaixo, click em “Gerar TXT” para gerar o arquivo. |
| |
| ===== Registros do SPED PIS\COFINS ===== | |
| | ==== Opções ==== |
| | |
| | **Recalcular as Bases de PIS/COFINS**: Marque essa opção se deseja que as bases do PIS/COFINS sejam sempre recalculadas atraves da formula de calculo. Para abater o ICMS deve-se configurar essa opção nas [[opcoes_do_sistema#fiscal|opções de sistema]], aba Fiscal. |
| | |
| | ==== Registros do SPED PIS\COFINS ==== |
| |
| ^ 0 ^ Abertura, identificação e referências ^ | ^ 0 ^ Abertura, identificação e referências ^ |